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2016年市直机关工委 部门决算、三公经费公开

发表日期:2017-9-20 08:41:37   来源:本站   被阅读[]次



根据《预算法》和财政部门有关决算信息公开工作要求,现将孝感市直机关工委2016年决算情况进行公开。


第一部分部门决算基本情况

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)、部门主要职责

1.对所属机关基层党组织党建工作进行研究和指导,加强与部门党组(党委)的联系与协调,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

2.对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

3.督促指导所属机关基层党组织按期进行换届;审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示;审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。抓好市直机关党员干部、党务工作者和理论骨干的理论及有关业务知识的培训。

4.配合同级党委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和党组(党委)中心组学习的督促检查和指导工作,了解和掌握情况,按规定报送情况报告。

5.指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督。审批科级党员干部和直属机关党总支(支部)的一般党员违反党纪的处理决定。

6.了解和掌握所属机关工作人员的思想状况,指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。按照有关规定进行机关文明单位的考核、评选和管理工作。

7.对所属机关基层党组织贯彻落实市委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

8.对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家基层组织工作条例》和《湖北省贯彻<中国共产党党和国家基层组织工作条例>实施办法》的情况进行督促检查,每年向同级党的委员会报告。

9.领导市直机关工会工作委员会、共青团工作委员会、妇女工作委员会的工作。

10.指导县市区机关工委的工作。

11.协助做好市直机关各单位工作效能目标的制定、检查、督办、考核工作。

12.履行市委规定的其他职责任务,完成市委交办的其他任务。

(二)机构设置情况

市直机关工作委员会是市委的派出机构,代表市委领导市直机关党的工作。市直机关工委共有5个科室及所属正科级事业单位“市直机关工委党校”(公益一类)纳入2016年部门决算编制范围:

1.办公室(综合效能管理办公室)

2.组织科

3.宣传科

4.群工科

5.纪工委

6.市直机关工委党校

核定行政编制15名,事业编制3名,3名行政编制按上级要求划转市纪委。目前行政编制人员11人,工勤编制2人,事业编制2人,共计15人。


第二部分部门决算公开情况

一、收入支出决算总表

公开表01

部门:孝感市直机关工委                                                                                                                                                   金额单位:万元

收  入

支  出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

426.00

一、一般公共服务支出

29

444.92

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、其他支出

49

0.00


22


二十二、债务还本支出

50

0.00


23


二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

426.00

本年支出合计

52

444.92

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

40.56

年末结转和结余

54

21.65


27



55


总计

28

466.57

总计

56

466.57

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


二、收入决算表

公开表02

部门:孝感市直机关工委                                                                                                                                                      金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

426.00

426.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

426.00

426.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

426.00

426.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013603

机关服务

426.00

426.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表

公开表03

部门:孝感市直机关工委                                                                                                                                                    金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

444.92

425.04

19.88

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

444.92

425.04

19.88

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

444.92

425.04

19.88

0.00

0.00

0.00

2013603

机关服务

444.92

425.04

19.88

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表

公开表04

部门:孝感市直机关工委                                                                                                                                                     金额单位:万元

收  入

支  出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

426.00

一、一般公共服务支出

31

444.92

444.92

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

426.00

本年支出合计

54

444.92

444.92

0.00


25



55




年初财政拨款结转和结余

26

40.56

年末财政拨款结转和结余

56

21.65

21.65

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

40.56


57




二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00


58





29



59




总计

30

466.57

总计

60

466.57

466.57

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开表05

部门:孝感市直机关工委                                                                                                                                                         金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

444.92

425.04

19.88

201

一般公共服务支出

444.92

425.04

19.88

20136

其他共产党事务支出

444.92

425.04

19.88

2013603

机关服务

444.92

425.04

19.88

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开表06

部门:孝感市直机关工委                                                                                                                                                       金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

196.73

302

商品和服务支出

27.00

310

其他资本性支出

17.75

30101

基本工资

70.69

30201

办公费

1.98

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

64.04

30202

印刷费

1.46

31002

办公设备购置

17.75

30103

奖金

57.53

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

0.00

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

1.64

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

1.17

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

4.46

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

183.55

30211

差旅费

3.13

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

157.25

30213

维修(护)费

0.09

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

1.15

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

1.42

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

16.11

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

1.99

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.45

30229

福利费

3.52

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

4.30

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

9.74

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

5.16




人员经费合计

380.28

公用经费合计

44.76

注:

1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开表07

部门:孝感市直机关工委                                                                                                                                  金额单位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

5.54

0

4.30

0.00

4.30

1.15

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:孝感市直机关工委                                                                                                                                     金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出


年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

3

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。





第三部分 部门决算收支情况说明


一、决算收入情况

市直机关工委2016年决算收入426万元,年初结转和结余40.56万元,总计收入466.57万元,占决算收入的100%。

二、决算支出情况

市直机关工委2016年决算支出466.57万元,其中:一般公共服务支出444.92万元,占比95.4%%;年末结转和结余21.65万元,占比4.6%。

三、预算收支变动情况

市直机关工委2016年决算收支情况受人员变化、调资影响,每年决算收支有所出入。

四、机关运行经费安排情况

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共预算财政拨款基本支出情况

市直机关工委2016年一般公共预算财政拨款基本支出425.04万元。其中人员经费合计支出380.28万元,公用经费合计支出44.76万元。人员经费主要为工资福利支出。包含:基本工资、津贴补贴、 奖金、对个人和家庭的补助、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费主要为商品和服务支出和其他资本性支出。商品和服务支出包含:、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、 公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。其他资本性支出主要为:办公设备购置费。

六、“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)费。

2016年因公出国(境)费支出0万元,与2015年相比无增减变化。

(二)公务用车运行费。

2016年公务用车运行费4.3万元,与2015年相比减少3.3万元,同比下降43.4%。减少原因:公务用车制度改革后,2台公车只保留了一台,公车运行和维护费用大幅下降。

(三)公务接待费。

2016年公务接待费1.15万元,与2015年相比减少4.81万元,同比下降80.7%。共接待省工委、各地市州工委来孝考察、调研10多批次,60余人。减少原因:根据上级规范公务接待的有关规定,严格履行公务接待制度,完善公务接待手续,严格控制公务接待陪同人数,防止超标准公务接待。


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、专项支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。




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