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孝感市直机关工委2017年部门决算公开

发表日期:2018-09-20 10:34:08   来源:本站   被阅读[]次


根据《预算法》和财政部门有关预决算信息公开工作要求,现将孝感市直机关工委2017年部门决算情况公开如下。

一、部门主要职责

1.对所属机关基层党组织党建工作进行研究和指导,加强与部门党组(党委)的联系与协调,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

2.对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

3.督促指导所属机关基层党组织按期进行换届;审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示;审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。抓好市直机关党员干部、党务工作者和理论骨干的理论及有关业务知识的培训。

4.配合同级党委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和党组(党委)中心组学习的督促检查和指导工作,了解和掌握情况,按规定报送情况报告。

5.指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督。审批科级党员干部和直属机关党总支(支部)的一般党员违反党纪的处理决定。

6.了解和掌握所属机关工作人员的思想状况,指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。按照有关规定进行机关文明单位的考核、评选和管理工作。

7.对所属机关基层党组织贯彻落实市委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

8.对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家基层组织工作条例》和《湖北省贯彻<中国共产党党和国家基层组织工作条例>实施办法》的情况进行督促检查,每年向同级党的委员会报告。

9.领导市直机关工会工作委员会、共青团工作委员会、妇女工作委员会的工作。

10.指导县市区机关工委的工作。

11.协助做好市直机关各单位工作效能目标的制定、检查、督办、考核工作。

12.履行市委规定的其他职责任务,完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

市直机关工作委员会是市委的派出机构,代表市委领导市直机关党的工作。市直机关工委设立办公室(综合能效管理办公室)、组织科、宣传科、群工科4个科室及所属正科级事业单位“市直机关工委党校”。核定行政编制12名,事业编制3名。目前行政编制10人,工勤岗位2人,事业编制2人,共计14人。

三、部门决算编报情况

(一)部门决算数据包含范围

市直机关工委下设的4个科室及所属正科级事业单位“市直机关工委党校”纳入2017年部门决算编制范围

(二)主要数据情况

财政部门决算批复表详情见附件

1.决算收入情况

市直机关工委2017年决算收入463.94万元,其中:一般公共预算财政拨款442.29万元,占决算收入的95.3%;年初结转和结余21.65万元,占决算收入的4.7%。

2.决算支出情况

市直机关工委2017年决算支出463.94万元,其中:一般公共服务支出444.37万元,占决算支出的95.8%;年末结转和结余支出19.57万元,占决算支出的4.2%。

3.决算收支增减变动情况

市直机关工委2016年财政拨款收入466.57万元,支出466.57万元,相比2017年收支情况变化不大。

4.机关运行经费安排情况

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.一般公共预算财政拨款基本支出情况

市直机关工委2017年一般公共预算财政拨款基本支出432.16万元。其中:人员经费支出376.89万元;公用经费支出55.28万元。人员经费主要为工资福利支出。包含:基本工资、津贴补贴、 奖金、对个人和家庭的补助、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费主要为商品和服务支出和其他资本性支出。商品和服务支出包含:、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、 公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。其他资本性支出主要为:办公设备购置费。

四、“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)费。

2017年因公出国(境)费支出0万元,与2016年相比无增减变化。

(二)公务用车运行费。

目前,市直机关工委保留公务用车1台,2017年公务用车运行费4万元,与2016年相比减少0.3万元,同比下降7.5%。。

(三)公务接待费。

2017年公务接待费0.92万元,与2016年相比减少0.23万元,同比下降25%。主要接待省工委、各地市州工委来孝考察、调研共计15批次90余人。减少原因:根据规范公务接待的有关规定,严格履行公务接待制度,严格控制公务接待陪同人数,防止超标准公务接待。

五、机关运行经费执行情况

2017年机关运行经费支出55.28万元,商品和服务支出54.11万元,其他资本性支出1.17万元。其中办公费支出3.73万元、印刷费支出0.89万元、邮电费支出1.16万元、差旅费支出3.06万元、维修(护)费支出0.04万元、公务接待费支出0.92万元、工会经费支出4.94万元、福利费支出3.9万元、公务用车运行维护费支出4万元、交通费支出22.64万元、其他商品和服务支出8.12万元、办公设备购置支出1.17万元。

六、政府性基金支出情况

2017年,市直机关工委没有政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

七、政府采购执行情况

2017年,政府采购预算为5万元,实际政府采购金额为3.6万元。主要采购内容为:办公电脑、打印机、碎纸机、办公桌,全部按照要求实施了政府集中采购。

八、相关名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)专项支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(五)三公经费: 反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、国有资产占用情况

截止2017年底,市直机关工委资产总额65.1万元。其中流动资产20.1万元,占31%,固定资产45万元,占69%。固定资产主要包括:小轿车一台、办公电脑、打印机及办公家具等。总体来看,固定资产略有增长,资产结构无明显变动。

十、预算绩效管理情况

2017年,市直机关工委对5个项目全部进行了项目支出绩效自评,涉及财政拨款26万元,占项目申报的100%,较好的完成了项目申报时设定的各项绩效指标和预期标准。


孝感市直机关工委2017年部门决算公开表

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