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2018年孝感市直机关工委预算公开

发表日期:2018-02-9 18:25:12   来源:本站   被阅读[]次



根据《预算法》和财政部门有关预决算信息公开工作要求,现将孝感市直机关工委2018年预算情况进行公开。


第一部分 预算部门基本情况


一、部门主要职责及机构设置情况

(一)部门主要职责

1.对所属机关基层党组织党建工作进行研究和指导,加强与部门党组(党委)的联系与协调,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

2.对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

3.督促指导所属机关基层党组织按期进行换届;审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示;审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。抓好市直机关党员干部、党务工作者和理论骨干的理论及有关业务知识的培训。

4.配合同级党委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和党组(党委)中心组学习的督促检查和指导工作,了解和掌握情况,按规定报送情况报告。

5.指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督。审批科级党员干部和直属机关党总支(支部)的一般党员违反党纪的处理决定。

6.了解和掌握所属机关工作人员的思想状况,指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。按照有关规定进行机关文明单位的考核、评选和管理工作。

7.对所属机关基层党组织贯彻落实市委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

8.对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家基层组织工作条例》和《湖北省贯彻<中国共产党党和国家基层组织工作条例>实施办法》的情况进行督促检查,每年向同级党的委员会报告。

9.领导市直机关工会工作委员会、共青团工作委员会、妇女工作委员会的工作。

10.指导县市区机关工委的工作。

11.协助做好市直机关各单位工作效能目标的制定、检查、督办、考核工作。

12.履行市委规定的其他职责任务,完成市委交办的其他任务。

(二)机构设置情况

市直机关工作委员会是市委的派出机构,代表市委领导市直机关党的工作。市直机关工委共设4个科室及所属正科级事业单位“市直机关工委党校”(公益一类)纳入2018年部门预算编制范围:

1.办公室(综合效能管理办公室)

2.组织科

3.宣传科

4.群工科

5.市直机关工委党校

核定行政编制12名,事业编制3名。目前行政编制10人,工勤岗位2人,事业编制2人,共计14人。



第二部分 部门预算公开情况


一、2018年市直部门收支预算总表

单位名称:市直机关工委                                                                           单位:万元

收    入

支     出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

271.90

一般公共服务

255.6

其中:一般公共预算拨款

271.90

公共安全

政府性基金预算拨款

教育

事业收入

科学技术

事业单位经营收入

文化体育与传媒

上级补助收入

社会保障和就业

附属单位上缴收入

医疗卫生

16.3

其他收入

节能环保

城乡社区事务

农林水事务

交通运输

资源勘探电力信息等事务

商业服务业等事务

国土资源气象等事务

粮油物资管理事务

其他支出

本年收入合计

271.90

本年支出合计

271.90

上年结余(转)

结转下年

动用事业基金

收入总计

271.90

支出总计

271.90



、2018年市直部门收入预算总表

单位名称:市直机关工委                                                                            单位:万元

收    入

项目

预算数

财政拨款收入

271.90

其中:一般公共预算拨款

271.90

政府性基金预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

本年收入合计

271.90

上年结余(转)

动用事业基金

收入总计

271.90



三、2018年市直部门支出总表

单位名称:市直机关工委                                                                             单位:万元

功能分类科目

合计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

合计

271.9

246.9

25

一般公共服务

213.4

213.4

行政运行

33.5

33.5

专项经费

25

25




四、2018年市直部门财政拨款收支预算总表

单位名称:市直机关工委                                                                             单位:万元

收    入

支     出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

一般公共服务

255.6

其中:一般公共预算拨款

271.90

公共安全

政府性基金预算拨款

教育

科学技术

文化体育与传媒

社会保障和就业

医疗卫生

16.3

节能环保

城乡社区事务

农林水事务

交通运输

资源勘探电力信息等事务

商业服务业等事务

国土资源气象等事务

粮油物资管理事务

其他支出

本年收入合计

271.90

本年支出合计

271.90

上年结余(转)

结转下年

收入总计

271.90

支出总计

271.90



五、2018年市直部门一般公共预算支出表

单位名称:市直机关工委                                                                              单位:万元

功能分类科目

合计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

合计

271.9

246.9

25

一般公共服务

213.4

213.4

行政运行

33.5

33.5

专项经费

25

25




、2018年市直部门一般公共预算基本支出表

单位名称:市直机关工委                                                                              单位:万元

经济分类科目

预算数

其  中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

合计

246.9

155.81

50.5

301

工资福利支出

186

01

基本工资

63.3

54.61

02

津贴补贴

33.7

33.7

03

奖金

5.3

5.3

04

改革性补贴

16.9

16.9

05

住房公积金

21.5

21.5

06

社会保障缴费

45.3

45.3

302

商品和服务支出

01

办公费

49.3

49.3

05

水电费

07

邮电费

1.2

1.2

303

对个人和家庭的补助

10.4

10.4




七、2018年市直部门政府性基金预算支出表

单位名称:市直机关工委                                                                          单位:万元

功能分类科目

合 计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

合计





八、2018年市直部门财政专项支出预算表

单位名称:市直机关工委                                                                              单位:万元

项目

金额

合计

25

一、本级专项

1.市直机关理论学习及普法经费

6

2.机关群团文体经费

8

3.执纪办案经费

6

4.工会工委

5

二、对下转移支付



九、2018年市直部门“三公”经费预算表

单位名称:市直机关工委                                                                           金额:万元

项    目

预算数

合    计

一、公务接待费

4.5

二、因公出国(境)经费

因公出国(境)人数(人)

因公出国(境)费用金额

三、公车购置及运行经费

(一)公车购置费

公车购置数量(辆)

其中:新购车辆(辆)

更新车辆(辆)

公车购置金额

(二)公车运行维护费

4

注:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。已经实行公务用车改革的单位,其公务用车指改革后保留公务车辆。



第三部分 部门预算安排情况


一、预算收入情况说明

市直机关工委2018年预算收入271.9万元,其中:财政拨款271.9万元,占预算收入的100%。

二、预算支出情况说明

市直机关工委2018年预算支出271.9万元,其中:工资福利支出186万元,占比68.4%;对个人和家庭的补助10.4万元,占比3.8%;日常公用经费支出50.5万元,占比,18.6%;专项支出25万元,占比9.2%。

三、预算收支变动情况说明

市直机关工委2018年预算受人员变动、调资影响,每年预算资金有所不同。

四、机关运行经费安排情况

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、政府采购安排情况说明

市直机关工委2018年政府采购预算金额为5万元,均为货物类采购支出。

六、“三公”经费增减变化说明

市直机关工委2018年三公经费预算为8.5万元。其中:公务接待费4.5万元,其中包含招商引资接待费2.5万元。公车运行维护费4万元,公务接待费与上年预算多出1.6万元,主要用于招商引资商务接待;公车运行维护费与上年持平。在经费实际使用过程中,严格控制经费使用,确保不铺张浪费。



第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、专项支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含招商引资商务接待)支出。



中共孝感市委市直机关工作委员会

2018年2月9日

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